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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16739	Data de lançamento:	23/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NAS CIDADES DE IJUI,TRÊS PASSOS,PASSO FUNDO,ERECHIM,NOS DIAS 14,20,19,09,21/07/2021,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	0,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2021	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NAS CIDADES DE IJUI,TRÊS PASSOS,PASSO FUNDO,ERECHIM,NOS DIAS 14,20,19,09,21/07/2021,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.	170,00
23/07/2021	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NAS CIDADES DE IJUI,TRÊS PASSOS,PASSO FUNDO,ERECHIM,NOS DIAS 14,20,19,09,21/07/2021,CFE COMPROVANTES EM ANEXO.		170,00
26/07/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16739/2021 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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