Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16762 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS,PARA O CORPO DE BOMEBIROS,CFE OFICIO:48 EMA NEXO. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
REF. SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS,PARA O CORPO DE BOMEBIROS,CFE OFICIO:48 EMA NEXO. |
38,00 |
|
|
| 23/07/2021 |
NILTON PEDON - 1º SARGENTO |
|
38,00 |
|
| 10/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16762/2021
JORGE LUIZ MARCON ME - 141 |
|
|
37,24 |
| 10/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16762/2021 |
|
|
0,76 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/08/2021 |
0,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,76 |
|
|
