Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16993 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FINANCEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.06.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PMAQ |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 |
0,00 |
8.127,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 |
8.127,56 |
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| 23/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2021 |
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8.127,56 |
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| 28/07/2021 |
Pagamento de Empenho 16993/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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8.127,56 |
| TOTAL |
8.127,56 |
8.127,56 |
8.127,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
