Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17022 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 |
0,00 |
972,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2021 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 |
972,00 |
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23/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2021 |
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972,00 |
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05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17022/2021
FUNDO FABS - 66 |
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972,00 |
TOTAL |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.