Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
171 |
Data de lançamento: |
12/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE 580N |
135,56 |
135,56 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
126,59 |
126,59 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR |
215,05 |
215,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2021 |
FILTRO LUBRIFICANTE 580N FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR |
477,20 |
|
|
| 12/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1823 |
|
477,20 |
|
| 15/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
477,20 |
| TOTAL |
477,20 |
477,20 |
477,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
