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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 17126 Data de lançamento: 23/07/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 0,00 2.084,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2021 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 2.084,93
23/07/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2021 2.084,93
28/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17126/2021 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.084,93
TOTAL 2.084,93 2.084,93 2.084,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.