Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2021 |
6.254,78 |
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| 23/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2021 |
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6.254,78 |
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| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA |
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33,00 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA |
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36,32 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA |
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125,10 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA |
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178,53 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA |
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312,74 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA |
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875,67 |
| 23/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: PROTECAO SOCIAL BASICA |
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1.183,25 |
| 28/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17127/2021
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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3.510,17 |
| TOTAL |
6.254,78 |
6.254,78 |
6.254,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
