Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17174 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
25 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Pneu novo 275/80R 22.5 radial, borrachudo, exclusivo eixo de tração, misto (terra asfalto) , profundidade 20,5mm de sulco, com selo do inmetro. |
1.650,00 |
9.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2021 |
Pneu novo 275/80R 22.5 radial, borrachudo, exclusivo eixo de tração, misto (terra asfalto) , profundidade 20,5mm de sulco, com selo do inmetro. |
9.900,00 |
|
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| 23/09/2021 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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9.900,00 |
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| 28/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17174/2021
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 103737 |
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9.900,00 |
| TOTAL |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
