| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
| Número do empenho: | 17231 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PAPAIS NOEIS E BONECOS DE NEVE EM TECIDO | 2.160,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PAPAIS NOEIS E BONECOS DE NEVE EM TECIDO | 2.160,00 | ||
| 03/08/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 2.160,00 | ||
| 11/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17231/2021 ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 - 106310 | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
