Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17252 |
Data de lançamento: |
26/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Umedecedor de dedos tipo pasta 12g, cor rosa. |
1,45 |
2,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2021 |
Umedecedor de dedos tipo pasta 12g, cor rosa. |
2,90 |
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| 29/10/2021 |
LUCAS R.F.DE AGUIAR - SEC. MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMNETO |
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2,90 |
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| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17252/2021
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 95305 |
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2,90 |
| TOTAL |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
