| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 17267 | Data de lançamento: | 26/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | AGUA DESTILADA 1.000ML | 8,09 | 129,44 |
| 10.00 | EQUIPO PARA INFUSÃO | 64,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | AGUA DESTILADA 1.000ML EQUIPO PARA INFUSÃO | 769,44 | ||
| 04/08/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 129,44 | ||
| 05/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17267/2021 - REF. AGOSTO/2021 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 | 129,44 | ||
| 10/09/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 640,00 | ||
| 13/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17267/2021 - REF. SETEMBRO/2021 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 85186 | 640,00 | ||
| TOTAL | 769,44 | 769,44 | 769,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
