Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17337 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PANELA |
149,00 |
149,00 |
| 3.00 |
GARRAFA TERMICA |
76,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
PANELA GARRAFA TERMICA |
377,00 |
|
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| 27/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
|
377,00 |
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| 05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17337/2021
JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA - 511 |
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377,00 |
| TOTAL |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
