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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17344 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PASTA PP PFICIO 05MM 3,50 10,50
1.00 AGENDA ESPIRAL 16,50 16,50
1.00 AGENDA LOVE PINK M7 42,90 42,90
1.00 SUPORTE FITA -GRANDE 31,90 31,90
1.00 LAPISEIRA 2,0MM 8,30 8,30
1.00 GRAFITE 2,0MM C/06UN 2,50 2,50
1.00 EVA 25,90 25,90
5.00 GRAMPEADOR P/05 FLS 8,95 44,75
10.00 PAPEL CONTACT 7,95 79,50
4.00 CANETA 8,90 35,60
2.00 FITA DUREX 12X40 2,00 4,00
1.00 EVA MOVEL 0 A 9 9,50 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 PASTA PP PFICIO 05MM AGENDA ESPIRAL AGENDA LOVE PINK M7 SUPORTE FITA -GRANDE LAPISEIRA 2,0MM GRAFITE 2,0MM C/06UN EVA GRAMPEADOR P/05 FLS PAPEL CONTACT CANETA FITA DUREX 12X40 EVA MOVEL 0 A 9 311,85
27/07/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 311,85
05/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17344/2021 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 311,85
TOTAL 311,85 311,85 311,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.