Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17346 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BRITA 01 |
104,74 |
104,74 |
4.00 |
FERRO 04.2MM BARRA C/12 MTS |
17,64 |
70,56 |
4.00 |
FERRO 10.0MM |
82,32 |
329,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2021 |
BRITA 01 FERRO 04.2MM BARRA C/12 MTS FERRO 10.0MM |
504,58 |
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27/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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504,58 |
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05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17346/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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504,58 |
TOTAL |
504,58 |
504,58 |
504,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.