Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17358 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARREG. PILHA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
PILHA RECARREGAVEL |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
PILHA RECARREGAVEL CARREG. PILHA |
220,00 |
|
|
| 27/07/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
220,00 |
|
| 05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17358/2021
TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
