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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17384 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETA 24 55,00 110,00
1.00 INSERTO INDICADOR MARCA R/6 45,00 45,00
1.00 CABO INTERRUPTOR REDUZIDA 150,00 150,00
1.00 MANIPULO ALAVANCA MARCHA C/ RED. 365,00 365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 PALHETA 24 INSERTO INDICADOR MARCA R/6 CABO INTERRUPTOR REDUZIDA MANIPULO ALAVANCA MARCHA C/ RED. 670,00
27/07/2021 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 670,00
06/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17384/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.