Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17393 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PROCESSO:5000736-23.2020.8.21.0049,CFE MEMORANDO Nº 290/2021 EM ANEXO. |
0,00 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2021 |
REF.PROCESSO:5000736-23.2020.8.21.0049,CFE MEMORANDO Nº 290/2021 EM ANEXO. |
39,50 |
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| 27/07/2021 |
REF.PROCESSO:5000736-23.2020.8.21.0049,CFE MEMORANDO Nº 290/2021 EM ANEXO. |
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39,50 |
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| 27/07/2021 |
ESTORNADO DEVIDO TER SIDO LANÇADO NA RUBRICA EQUIVOCADA |
|
-39,50 |
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| 27/07/2021 |
ESTORNADO DEVIDO TER SIDO LANÇADO NA RUBRICA EQUIVOCADA |
-39,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
