Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17396 |
Data de lançamento: |
27/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
LUVA GINECOLOGICA PC100UN |
24,49 |
367,35 |
1.00 |
SOL.FISIOLOGICA 0,9% 1000ML C16 |
84,40 |
84,40 |
1.00 |
COMPRESSA 7,5X7,5 |
20,63 |
20,63 |
3.00 |
FITA MICROPORE BRANCO |
9,30 |
27,90 |
240.00 |
FRASCO 300ML |
1,20 |
288,00 |
240.00 |
EQUIPO ENTERAL COMPLETO |
1,82 |
436,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2021 |
LUVA GINECOLOGICA PC100UN SONDA ASP TRAQUEAL N6 SOL.FISIOLOGICA 0,9% 1000ML C16 COMPRESSA 7,5X7,5 FITA MICROPORE BRANCO FRASCO 300ML EQUIPO ENTERAL COMPLETO |
1.225,64 |
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04/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.225,64 |
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05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17396/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.225,64 |
TOTAL |
1.225,64 |
1.225,64 |
1.225,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.