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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17396 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LUVA GINECOLOGICA PC100UN 24,49 367,35
1.00 SOL.FISIOLOGICA 0,9% 1000ML C16 84,40 84,40
1.00 COMPRESSA 7,5X7,5 20,63 20,63
3.00 FITA MICROPORE BRANCO 9,30 27,90
240.00 FRASCO 300ML 1,20 288,00
240.00 EQUIPO ENTERAL COMPLETO 1,82 436,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 LUVA GINECOLOGICA PC100UN SONDA ASP TRAQUEAL N6 SOL.FISIOLOGICA 0,9% 1000ML C16 COMPRESSA 7,5X7,5 FITA MICROPORE BRANCO FRASCO 300ML EQUIPO ENTERAL COMPLETO 1.225,64
04/08/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.225,64
05/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17396/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 1.225,64
TOTAL 1.225,64 1.225,64 1.225,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.