| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 17418 | Data de lançamento: | 27/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL | 12,11 | 12,11 |
| 1.00 | ROLO ESPUMA 09CM | 5,02 | 5,02 |
| 1.00 | ROLO ESPUMA TAM. 15 | 5,71 | 5,71 |
| 1.00 | MANTA LIQUIDA CINZA 4KG | 145,53 | 145,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | PINCEL ROLO ESPUMA 09CM ROLO ESPUMA TAM. 15 MANTA LIQUIDA CINZA 4KG | 168,37 | ||
| 04/08/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 168,37 | ||
| 10/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17418/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 168,37 | ||
| TOTAL | 168,37 | 168,37 | 168,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
