Nome do Credor: JUNIOR ANTONIO MARASCA 00787584088
Dados do Empenho
Número do empenho:
17499
Data de lançamento:
29/07/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS DE REVISÃO,TROCA DE ÓLEO BIELETAS E BARRA AXIAL PARA O VEICULO GOL PLACA IRN 7530 DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE OFICIO:679/2021 EM ANEXO.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2021
SERVIÇOS DE REVISÃO,TROCA DE ÓLEO BIELETAS E BARRA AXIAL PARA O VEICULO GOL PLACA IRN 7530 DA SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE OFICIO:679/2021 EM ANEXO.
1.100,00
29/07/2021
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
1.100,00
30/07/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17499/2021
JUNIOR ANTONIO MARASCA 00787584088 - 99712
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
