Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EROCI GOMES 93145527053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17511 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇAO LIXEIRAS COM SUPORTE |
1.175,00 |
1.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2021 |
SERVIÇO DE CONFECÇAO LIXEIRAS COM SUPORTE |
1.175,00 |
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| 29/07/2021 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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1.175,00 |
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| 11/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17511/2021
EROCI GOMES 93145527053 - 102868 |
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1.175,00 |
| TOTAL |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
