| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EROCI GOMES 93145527053 |
| Número do empenho: | 17511 | Data de lançamento: | 29/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO LIXEIRAS COM SUPORTE | 1.175,00 | 1.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇAO LIXEIRAS COM SUPORTE | 1.175,00 | ||
| 29/07/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.175,00 | ||
| 11/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17511/2021 EROCI GOMES 93145527053 - 102868 | 1.175,00 | ||
| TOTAL | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
