Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNERARIA WOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17513 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS FUNERARIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA FAMÍLIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO ECONÔMICA CFE COMPROVANTE oficio:0685/2021 EM ANEXO |
0,00 |
11.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2021 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA FAMÍLIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO ECONÔMICA CFE COMPROVANTE oficio:0685/2021 EM ANEXO |
11.400,00 |
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| 29/07/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
11.400,00 |
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| 03/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17513/2021
FUNERARIA WOLFF ME - 2093 |
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11.089,92 |
| 03/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17513/2021 |
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310,08 |
| TOTAL |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/08/2021 |
310,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
310,08 |
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