Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17522 |
Data de lançamento: |
29/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Aciclovir 50 mg/g 10g. |
1,93 |
193,00 |
| 10000.00 |
Levotiroxina 100mcg/cp. |
0,08 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2021 |
Aciclovir 50 mg/g 10g. Levotiroxina 100mcg/cp. |
993,00 |
|
|
| 16/08/2021 |
VALERIA CONSALTER BONFANTI FARMACÊUTICA |
|
193,00 |
|
| 17/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
800,00 |
|
| 20/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17522/2021
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 89611 |
|
|
993,00 |
| TOTAL |
993,00 |
993,00 |
993,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
