Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17524 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
Amoxicilina 500mg/caps. |
0,14 |
700,00 |
| 250.00 |
Dexametasona, acetato 1mg/g creme 10g. |
0,91 |
227,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
Amoxicilina 500mg/caps. Dexametasona, acetato 1mg/g creme 10g. |
927,50 |
|
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| 16/08/2021 |
VALERIA CONSALTER BONFANTI FARMACÊUTICA |
|
927,22 |
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| 20/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE Nº 201990,202519
PAGTO. REF. EMPENHO 17524/2021 - REF. AGOSTO/2021
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 104071 |
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927,22 |
| 30/12/2021 |
ESTORNO DE EMPENHO CONFORME OFICIO Nº 2399 EM ANEXO. |
-0,28 |
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| TOTAL |
927,22 |
927,22 |
927,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
