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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 17531 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 E 29/07/2021,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 0,00 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 E 29/07/2021,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 245,00
30/07/2021 DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 E 29/07/2021,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 245,00
03/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17531/2021 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.