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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17535	Data de lançamento:	30/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA, TRÊS PASSOS E SANTA MARIA NOS DIAS 23,24,26,28,29/07/2021,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2021	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA, TRÊS PASSOS E SANTA MARIA NOS DIAS 23,24,26,28,29/07/2021,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	160,00
30/07/2021	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA, TRÊS PASSOS E SANTA MARIA NOS DIAS 23,24,26,28,29/07/2021,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		160,00
02/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17535/2021 VALDEMIR DE AVILA - 84175			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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