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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17548 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL A TATUI/SP NO DIA 25/07/2021 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA DO SAMU NA EMPRESA ROTAN,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 0,00 819,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 DESPESAS DE COMBUSTIVEL A TATUI/SP NO DIA 25/07/2021 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA DO SAMU NA EMPRESA ROTAN,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 819,14
30/07/2021 DESPESAS DE COMBUSTIVEL A TATUI/SP NO DIA 25/07/2021 PARA BUSCAR AMBULÂNCIA DO SAMU NA EMPRESA ROTAN,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 819,14
05/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17548/2021 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 819,14
TOTAL 819,14 819,14 819,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.