Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: WENCESLAU SANT ANA PEREIRA CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17553 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
HORAS EXTRAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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33 HORAS EXTRAS DURANTE NES DE JULHO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO. |
0,00 |
2.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
33 HORAS EXTRAS DURANTE NES DE JULHO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO. |
2.650,00 |
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| 30/07/2021 |
33 HORAS EXTRAS DURANTE NES DE JULHO/2021 CFE REGISTRO EM LIVRO PONTO. |
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2.650,00 |
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| 04/08/2021 |
CANCELADO ELEMENTO DESPESA |
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-2.650,00 |
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| 04/08/2021 |
CANCERLADO ELEMENTO DESPESA |
-2.650,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
