Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ISAQUE PEREIRA DA COSTA 84904470044 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17560 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇAO DE DEBITO A CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO - |
285,56 |
285,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
SERVIÇO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇAO DE DEBITO A CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO - |
285,56 |
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| 30/07/2021 |
LIQ N008 |
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285,56 |
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| 06/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17560/2021
ISAQUE PEREIRA DA COSTA 84904470044 - 105404 |
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285,56 |
| TOTAL |
285,56 |
285,56 |
285,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
