| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVONE AGNOLETTO |
| Número do empenho: | 17675 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAIS DESTINADAS PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAIS DESTINADAS PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | 360,00 | ||
| 30/07/2021 | LIQ NT 006.350 | 360,00 | ||
| 05/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17675/2021 IVONE AGNOLETTO - 106653 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
