Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17678 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO PARA SALANGE DA SILVA DURANTE MES DE JULHO/2021 |
0,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO PARA SALANGE DA SILVA DURANTE MES DE JULHO/2021 |
1.650,00 |
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| 30/07/2021 |
LIQ RECIBO 521 |
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1.650,00 |
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| 04/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17678/2021
ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED. WESTPHALEN - 45084 |
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1.650,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
