Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17699 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RETINOL + AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 3,5 - |
14,57 |
72,85 |
| 10.00 |
APARELHO TRICOTOMIA - |
3,93 |
39,30 |
| 3.00 |
INDICADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 4 - |
160,71 |
482,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
RETINOL + AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL 3,5 - APARELHO TRICOTOMIA - INDICADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 4 - |
594,28 |
|
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| 30/07/2021 |
LIQ EMPENHO |
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594,28 |
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| 30/07/2021 |
CANCELADO EMPENHO ERRO ORDEM |
|
-594,28 |
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| 30/07/2021 |
ERRO DATA ORDEM DE COMPRA |
-594,28 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
