Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17712 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMENDA PHOSFO 13ML - |
69,90 |
69,90 |
| 4.00 |
FLUMAZENIL 05,MG 5ML - |
48,75 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
EMENDA PHOSFO 13ML - FLUMAZENIL 05,MG 5ML - |
264,90 |
|
|
| 06/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
264,90 |
|
| 09/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17712/2021
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 |
|
|
264,90 |
| TOTAL |
264,90 |
264,90 |
264,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
