| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 17712 | Data de lançamento: | 30/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMENDA PHOSFO 13ML - | 69,90 | 69,90 |
| 4.00 | FLUMAZENIL 05,MG 5ML - | 48,75 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2021 | EMENDA PHOSFO 13ML - FLUMAZENIL 05,MG 5ML - | 264,90 | ||
| 06/08/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 264,90 | ||
| 09/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17712/2021 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 | 264,90 | ||
| TOTAL | 264,90 | 264,90 | 264,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
