Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17713 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LUVA CIR N8,5 - |
1,99 |
39,80 |
| 2.00 |
OXIMETRO DE DEDO - |
225,91 |
451,82 |
| 5.00 |
INDICADOR BIOLOGICO CX - |
42,99 |
214,95 |
| 1.00 |
MINI INCUBADORA C/6 - |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
LUVA CIR N8,5 - OXIMETRO DE DEDO - INDICADOR BIOLOGICO CX - MINI INCUBADORA C/6 - |
986,57 |
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| 06/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
986,57 |
|
| 09/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17713/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
|
|
986,57 |
| TOTAL |
986,57 |
986,57 |
986,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
