Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17731 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLOR JET SPRAY FOSCO PRETO 0,4LT - |
21,07 |
21,07 |
| 1.00 |
ROLO LÃ SINTETICA TAM 09 - |
7,04 |
7,04 |
| 1.00 |
TINTA ESM. BRILH. BRANCO 900ML - |
30,54 |
30,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
COLOR JET SPRAY FOSCO PRETO 0,4LT - ROLO LÃ SINTETICA TAM 09 - TINTA ESM. BRILH. BRANCO 900ML - |
58,65 |
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| 30/07/2021 |
LIQ NT 19607 |
|
58,65 |
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| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17731/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
58,65 |
| TOTAL |
58,65 |
58,65 |
58,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
