Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17734 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARRA BRITANIA - |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
JARRA BRITANIA - |
55,00 |
|
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| 30/07/2021 |
LIQ NT 521 |
|
55,00 |
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| 22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17734/2021
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
