Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17746 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO - |
399,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2021 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO - |
399,00 |
|
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| 30/07/2021 |
LIQ NT 12805 |
|
399,00 |
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| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17746/2021
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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334,04 |
| 13/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17746/2021 |
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64,96 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
13/08/2021 |
64,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
64,96 |
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