Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS CAMPOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17771 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
BOTINA COM ELASTICO - |
39,90 |
638,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2021 |
BOTINA COM ELASTICO - |
638,40 |
|
|
30/07/2021 |
LIQ NT 010.677 |
|
638,40 |
|
11/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17771/2021
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS CAMPOS LTDA - 93369 |
|
|
638,40 |
TOTAL |
638,40 |
638,40 |
638,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.