| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
| Número do empenho: | 17872 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 69/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes julho/2021 | 200,74 | 200,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | contrato administrativo nº 69/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes julho/2021 | 200,74 | ||
| 05/08/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 200,74 | ||
| 12/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17872/2021 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 | 200,74 | ||
| TOTAL | 200,74 | 200,74 | 200,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
