Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17910 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CRACHÁ PMFW 4X0 + PRESILHA - |
10,80 |
75,60 |
| 1.00 |
ADESIVO ANTIBOLHA - |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
CRACHÁ PMFW 4X0 + PRESILHA - ADESIVO ANTIBOLHA - |
80,60 |
|
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| 03/08/2021 |
LIQ NT 389 |
|
80,60 |
|
| 13/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17910/2021
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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80,60 |
| TOTAL |
80,60 |
80,60 |
80,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
