| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 17911 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CRACHÁ 4X0 - | 12,50 | 62,50 |
| 3.00 | CRACHÁ 4X0 - | 12,50 | 37,50 |
| 9.00 | CORDÃO PARA CRACHÁ - | 3,00 | 27,00 |
| 1.00 | CRACHÁ 4X0 - | 12,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | CRACHÁ 4X0 - CRACHÁ 4X0 - CORDÃO PARA CRACHÁ - CRACHÁ 4X0 - | 139,50 | ||
| 03/08/2021 | LIQ NT 388 | 139,50 | ||
| 13/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17911/2021 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 139,50 | ||
| TOTAL | 139,50 | 139,50 | 139,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
