Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17916 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
GAZE 10X10 13FIOS C/500 - |
89,57 |
1.074,85 |
| 26.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 08CM - |
1,90 |
49,40 |
| 12.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - |
1,90 |
22,80 |
| 17.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - |
4,50 |
76,50 |
| 22.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - |
1,90 |
41,80 |
| 103.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - |
4,55 |
468,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2021 |
GAZE 10X10 13FIOS C/500 - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CM - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - |
1.734,00 |
|
|
| 03/08/2021 |
LIQ NT 4643 |
|
1.734,00 |
|
| 13/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17916/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
1.734,00 |
| TOTAL |
1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
