Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17916 |
Data de lançamento: |
03/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
GAZE 10X10 13FIOS C/500 - |
89,57 |
1.074,85 |
26.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 08CM - |
1,90 |
49,40 |
12.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - |
1,90 |
22,80 |
17.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - |
4,50 |
76,50 |
22.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - |
1,90 |
41,80 |
103.00 |
ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - |
4,55 |
468,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2021 |
GAZE 10X10 13FIOS C/500 - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CM - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - |
1.734,00 |
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03/08/2021 |
LIQ NT 4643 |
|
1.734,00 |
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13/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17916/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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1.734,00 |
TOTAL |
1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.