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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17916 Data de lançamento: 03/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 GAZE 10X10 13FIOS C/500 - 89,57 1.074,85
26.00 ATADURA ELASTICA BRANCA 08CM - 1,90 49,40
12.00 ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - 1,90 22,80
17.00 ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - 4,50 76,50
22.00 ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - 1,90 41,80
103.00 ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - 4,55 468,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2021 GAZE 10X10 13FIOS C/500 - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CM - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - ATADURA ELASTICA BRANCA 08CMX2,20M - ATADURA ELASTICA BRANCA 20CM - 1.734,00
03/08/2021 LIQ NT 4643 1.734,00
13/09/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17916/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.734,00
TOTAL 1.734,00 1.734,00 1.734,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.