Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17936 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENCOSTO LEITURA - |
200,00 |
200,00 |
1.00 |
HAND GRIP BASIC - |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
THERA BAND HIDROLIGHT - |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
ROLO DE ESPUMA 10X60 - |
95,00 |
95,00 |
2.00 |
CAPA CORVIM AZUL - |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
TRAVESSEIRO IMALHA 60X70 - |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2021 |
ENCOSTO LEITURA - HAND GRIP BASIC - THERA BAND HIDROLIGHT - ROLO DE ESPUMA 10X60 - CAPA CORVIM AZUL - TRAVESSEIRO IMALHA 60X70 - |
543,00 |
|
|
04/08/2021 |
LIQ NT 4652 |
|
543,00 |
|
09/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17936/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
543,00 |
TOTAL |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.