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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17936 Data de lançamento: 04/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENCOSTO LEITURA - 200,00 200,00
1.00 HAND GRIP BASIC - 48,00 48,00
1.00 THERA BAND HIDROLIGHT - 50,00 50,00
1.00 ROLO DE ESPUMA 10X60 - 95,00 95,00
2.00 CAPA CORVIM AZUL - 50,00 100,00
2.00 TRAVESSEIRO IMALHA 60X70 - 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2021 ENCOSTO LEITURA - HAND GRIP BASIC - THERA BAND HIDROLIGHT - ROLO DE ESPUMA 10X60 - CAPA CORVIM AZUL - TRAVESSEIRO IMALHA 60X70 - 543,00
04/08/2021 LIQ NT 4652 543,00
09/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17936/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 543,00
TOTAL 543,00 543,00 543,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.