| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 17936 | Data de lançamento: | 04/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENCOSTO LEITURA - | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | HAND GRIP BASIC - | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | THERA BAND HIDROLIGHT - | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ROLO DE ESPUMA 10X60 - | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | CAPA CORVIM AZUL - | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | TRAVESSEIRO IMALHA 60X70 - | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | ENCOSTO LEITURA - HAND GRIP BASIC - THERA BAND HIDROLIGHT - ROLO DE ESPUMA 10X60 - CAPA CORVIM AZUL - TRAVESSEIRO IMALHA 60X70 - | 543,00 | ||
| 04/08/2021 | LIQ NT 4652 | 543,00 | ||
| 09/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17936/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 543,00 | ||
| TOTAL | 543,00 | 543,00 | 543,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
