Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17936 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENCOSTO LEITURA - |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
HAND GRIP BASIC - |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
THERA BAND HIDROLIGHT - |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ROLO DE ESPUMA 10X60 - |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
CAPA CORVIM AZUL - |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
TRAVESSEIRO IMALHA 60X70 - |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
ENCOSTO LEITURA - HAND GRIP BASIC - THERA BAND HIDROLIGHT - ROLO DE ESPUMA 10X60 - CAPA CORVIM AZUL - TRAVESSEIRO IMALHA 60X70 - |
543,00 |
|
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| 04/08/2021 |
LIQ NT 4652 |
|
543,00 |
|
| 09/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17936/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
543,00 |
| TOTAL |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
