Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17942 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TESOURA IRIS RETA 11,5CM - |
35,00 |
140,00 |
| 3.00 |
PORTA AGULHA 14CM - |
87,00 |
261,00 |
| 1.00 |
BROCA CIR 25MM - |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
TESOURA IRIS RETA 11,5CM - PORTA AGULHA 14CM - BROCA CIR 25MM - |
431,00 |
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| 04/08/2021 |
LIQ NT 4658 |
|
431,00 |
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| 09/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17942/2021
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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431,00 |
| TOTAL |
431,00 |
431,00 |
431,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
