Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17963 |
Data de lançamento: |
04/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 31522 EM ANEXO |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2021 |
PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 31522 EM ANEXO |
160,00 |
|
|
| 04/08/2021 |
LIQ NT 31522 |
|
160,00 |
|
| 09/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17963/2021
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
