Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18007 |
Data de lançamento: |
05/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE AQUECEDOR - |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2021 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE AQUECEDOR - |
75,00 |
|
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| 05/08/2021 |
LIQ NT 2232 |
|
75,00 |
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| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18007/2021
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
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72,66 |
| 13/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18007/2021 |
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2,34 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
13/08/2021 |
2,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,34 |
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