| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENATO BALESTRIN ME |
| Número do empenho: | 18011 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SILICONE ACETICO TRANS S/ BLISTER 50G - | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | ESCADA ALUMINIO ABRE E FECHA 07 DEGRAUS - | 273,00 | 273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | SILICONE ACETICO TRANS S/ BLISTER 50G - ESCADA ALUMINIO ABRE E FECHA 07 DEGRAUS - | 278,00 | ||
| 05/08/2021 | LIQ NT 247 | 278,00 | ||
| 09/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18011/2021 RENATO BALESTRIN ME - 97419 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
