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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1802 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE INTERNET DE POSTOS DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 928,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 DESPESAS DE INTERNET DE POSTOS DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 928,66
29/01/2021 DESPESAS DE INTERNET DE POSTOS DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 928,66
03/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 928,66
TOTAL 928,66 928,66 928,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.