Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18025 |
Data de lançamento: |
06/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Abaixador de língua Pacote c/ 100un - |
3,60 |
72,00 |
| 5.00 |
Abocath nº 22 com 20 unidades - |
14,50 |
72,50 |
| 30.00 |
Equipo macrogotas Pacote c/10 unidades - |
9,50 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2021 |
Abaixador de língua Pacote c/ 100un - Abocath nº 22 com 20 unidades - Equipo macrogotas Pacote c/10 unidades - |
429,50 |
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| 12/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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429,50 |
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| 16/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18025/2021
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459 |
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429,50 |
| TOTAL |
429,50 |
429,50 |
429,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
