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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18029 Data de lançamento: 06/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 SACOS LIXO 100LT - 0,90 135,00
1.00 BOBINA 0,28 35X50 10KG - 90,00 90,00
1.00 PAPEL HIG. F. DUPLA C/12 ROLO 30M - 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2021 SACOS LIXO 100LT - BOBINA 0,28 35X50 10KG - PAPEL HIG. F. DUPLA C/12 ROLO 30M - 243,00
06/08/2021 LIQ NT 976 243,00
09/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18029/2021 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 243,00
TOTAL 243,00 243,00 243,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.