| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 18029 | Data de lançamento: | 06/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | SACOS LIXO 100LT - | 0,90 | 135,00 |
| 1.00 | BOBINA 0,28 35X50 10KG - | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | PAPEL HIG. F. DUPLA C/12 ROLO 30M - | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | SACOS LIXO 100LT - BOBINA 0,28 35X50 10KG - PAPEL HIG. F. DUPLA C/12 ROLO 30M - | 243,00 | ||
| 06/08/2021 | LIQ NT 976 | 243,00 | ||
| 09/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18029/2021 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
